4s店销售内勤岗位职责|销售内勤工作流程以及岗位职责要求

来源:财务知识 发布时间:2018-05-17 点击:

  销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,那么销售内勤工作流程是什么?今天小编为你整理了销售内勤工作职责,希望对你有用。

  销售内勤工作流程篇1

  1、每天早上开早会,记录业务员确定的目标。为业务员做好辅助性的工作。

  2、客户档案的建立级客户的维护。

  3、如果业务员有下单,销售内勤需制定销售订单并立即上交财务部。

  4、发货前销售内勤要通知财务人员查询货款是否到帐,款到发货。

  5、货物发出后,销售内勤必须做好货物跟踪工作,及时为客户提供货物信息,并打电话通知客户。

  6、每天下午4:30前销售内勤要把销售人员的日报整理成详细信息资料汇报财务归档。(并发给董事长和总经理各一份)

  7、根据每天销售人员的销售量制定详细的业务员销售业绩报表,并上传财务部。

  1.业务销售人员或者客户下达订单,内勤1做好详细记录(车型、颜色、配置、订货时间、交货时间),并交由成品仓库核对现货存量的多少?是否可以及时发出,如果不可以,将订单下达到内勤2,做好分单、制单、下单的工作。

  2.销售内勤2根据内勤1提供的订单进行整理、制订,具体包括订货日期、交货日期、订货数量、品种规格、客户全称、联系人、电话、发货地址、等传递成品库和财务和主管(做到及时上交)。做好分单、制单、下单的工作。下发生产、技术、采购、仓库和主管。并做到及时跟催。

  3.公司以“先到货款,后发货原则”。财务凭销售订单提供的发货信息,先查货款是否到账,货款到账立即“发货清单”并且签字准许装车发货。(有客户款项到账要随时通知财务查账,不能未接到财务指令直接安排发货)。

  4.成品发货内勤3接到财务签字的销售发货单,可以发货。并与物流司机在装货前签订运输协议,要求将发货单客户联次和收款收据密封交予司机代交客户查收。

  5.财务入账后,接单内勤1将发货回执信息短信通知客户和相关业务人员,注明发货时间、发货数量、车辆牌号、随车司机电话,及预计达到时间。

  6.销售内勤4及时配合跟踪好售后服务工作、内勤部门完善建立客户分类(销售、售后)档案和做好计划订单跟催和再销售工作等,为其他部提供准确、详细可靠信息。整理好的客户档案、销售统计等上交财务归档。

  注:销售内勤必须以快捷、准确、详细信息承上启下传递各部门之间,有订单必先传。

  销售内勤工作流程篇2

  1协助销售经理(番禺销售经理)完成各类信息的收集、录入、统计(番禺统计)、分析工作。

  2负责对销售订单的审核工作,同时开据出库单。

  3负责销售统计及分析工作,按进做好日报、月报、年报,报销售经理。

  4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。

  5负责本部人员的评估汇总工作。

  6完成本部门的行政事务性工作,为本部人员提供后勤服务 。

  销售内勤工作流程篇3

  一、与市场销售人员的联系

  1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理,及时上报主管领导。

  2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜,并及时备案存档。

  3、销售人员与公司的信息交流,随时保持与市场销售人员的电话沟通,销售政策及公司文件的及时传达。

  (1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表,以书面形式报公司销售经理。

  (2)销售人员所需资料的整理;

  (3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);

  (4)定期电话拜访客户,及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求,并作好记录。

  二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理

  1、销售物料的管理

  (1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核);

  (2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;

  (3)物品、资料信息的寄出方式的选择;

  (4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);

  (5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;

  (6)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;

  (7)建立客户档案,并定期进行回访。

  2、购销合同的存档、登记

  对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》,编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要,合同执行情况可反馈给客户。

  3、发货(双人或多人复核)

  发货前需确认客户订货订单及销售清单,记录发货金额;发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单;确认发货方式的选择,发货时限的选择,以及货物的跟踪;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目,按时登记明细帐目。

  4、开票(双人或多人复核)

  开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。

  5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件

  三、销售部内部管理

  1、对日常材料的复印、盖章等的工作

  掌握和使用印章并审核,记录和传达重要电话内容,负责收发各类电报、信函,以及书面或电话形式通知的行政会议。

  2、 彩页、名片印制,快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金,月底结算)

  3、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)

  负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实;负责商业客户业务往来和登记管理,负责商业客户档案的分类建立和保管,负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛选。

  4、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站的查看,网络信息的管理和维护

  四、对外招商

  1、 依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布;

  2、负责招商信息的处理、回馈、联系;

  3、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作,通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态,及时反馈,为公司制订销售策略提供信息。

  销售人员薪酬考核管理及办法

  为规范销售人员工资的薪酬支出,本着公平、激励、竞争性与经济性、稳定及控制性的原则,薪酬制度必须能给销售人员足够的激励,能调动销售部所有员工的积极性,为实现公司的销售目标积极地、不懈努力工作,取得最佳销售业绩,也为自己赢得丰厚的薪酬。特制定本办法。



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